慈溪市邦和机械配件有限公司
——现场卫生及产品质量控制调整计划
一 现场控制计划
1 公司规定每周一 ，周五全公司大扫除，平时每天下班对设备和卫生进行清理打扫。
2 各分管负责人负责自己分管区域的现场卫生及设备保养的实施和监督。
3 孙健彬整体负责制定设备保养维护计划，并负责监督实施情况，做好检验记录，每周一次上报厂长办公室。
（表格编号：BHSB-01）
4 杨顺同负责整体卫生和设备实施情况的监督并做好检查记录，每周一次上报。（表格编号：BHWS-02）
5 划定产品存放区域，毛坯，半成品和成品按划定区域摆放，在明显的位置悬挂产品状态标示卡
二 产品质量控制计划
1 生产资料的控制
（1） 业务人员收到订货合同及时报李厂长审批，确认合同无疑意签字盖章回传客户，报财务备案。
（2） 业务员同客户确认批量生产图纸并让客户签字认可。
（3） 陈宏江负责制定生产计划和原材料采购计划，并报李厂长签字批准。（表格编号：BHSC-03）
（4） 侯本涛负责制定产品生产工艺，下发各分管人员。并负责各车间产品工艺的实施情况并做好发放和检
验记录。（表格编号：BHGY-04）
2 原材料的定购
采购人员赵伟负责以书面形式（一式两份）告知材料供应商材料的使用技术要求，让材料供应商保证可以满
足我们的使用要求，并在材料使用技术要求通知上签字。同时与材料供应商签订材料供货合同，送货时提
供真实有效的材质报告和机械性能报告。
3 原材料入库前的检验
质检刘强负责对原材料的化学成分和机械力学性能及尺寸规格的检验，并出具质量检验报告并留存，每月1
日上报李厂长办公室（表格编号：BHZJ-05）
4 原材料入库
刘强出具的原材料质检合格报告，仓库吕明霞，统计裘洁婴，财务王金贵三人同时到场收料入库，同时做好
记录。统计裘洁婴每月1日将产品毛坯，成品统计表报李厂长办公室（表格编号：BHTJ-06）
5 产品生产过程控制
（1）五金车间 冲床 数控 质量负责人：张启见
A 控制每道工序的产品质量，填写抽检报告，要求真实能切实的反应产品状态，有问题及时以书面形式上
报。并做好留存以备检查（表格编号：BHZJ-07）
B 每批产品加工完成后，出具整批产品的质量报告并留存。（表格编号：BHZJ-07）
C 外协加工产品（压铸件除外）入场后，抽检并填写加工质量报告并留存。（表格编号：BHZJ-07）
D 每批毛坯件留存
E 首件送检，出具详细的质量报告，并作出结论。（表格编号：BHZJ-07）
（2）压铸件后处理 检测包装 质量负责人：邱爱荣
A 压铸件外协人员负责首件送检，出具检验报告。（表格编号：BHZJ-07）
B 压铸件毛坯检验出具检验报告。（表格编号：BHZJ-07）
C 压铸件加工后处理过程质量控制，填写抽检记录。（表格编号：BHZJ-07）
D 所有产品检验包装以后，抽检出具检验报告。（表格编号：BHZJ-07）
E 成品每批封样留存，并表明日期，批次，产品状态。
F 产品出货数量验证，包括箱数，重量，件数/箱。（表格编号：BHZJ-07）
（3）五金产品 质量负责人：高峰
A 所有产品的成品检验，包括外观状况。
B 产品状态标示卡。
C 养成以工艺卡为标准的习惯（如发现工艺卡和以前要求不同及时提出）
（4）产品包装 张萍 刘萍
A 按产品工艺要求要求包装.
B 所有成箱产品必须贴产品标示卡,封箱产品必须贴产品合格证.
C 不同产品按固定位置存放不得混淆.
（5）机动人员 靖玉珠
6 成品入库
仓库吕明霞只允许整箱带有合格证的产品入库，并做到有次序摆放。废品放到指定位置。
7 统计裘洁婴收到客户发货通知，一份交财务留存，通知相 关负责人并做好登记。（表格编号：BHTJ-09）
8 产品发货前的整体质量检验
（1）产品发货前侯本涛负责对产品质量的最后一次检验。检验范围包括：
A 木托包装是否牢固，有无产品埋头，埋头是否正确。
B 包装纸箱是否牢固，是否遗漏产品标签。
C 产品独立包装是否符合客户要求，摆放位置方向是否统一美观，每箱数量是否与产品标签上的数量相符。
D 根据生产用图对产品质量按比例检验。产品外观有无划伤磕碰，有无遗漏工序；实际产品尺寸是否符合图
纸技术要求；附带材料化学成分报告，材料力学机械性能报告，产品质量检验报告是否齐全真实有效。
E 最后作出整体检验报告及时上报李厂长办公室。（表格编号：BHZJ-07）
（2）李厂长根据侯本涛提供的产品检验状况报告审批发货意见。
9 产品发货
（1） 发货者当日开出产品出库单，特殊原因当日不能开出的，第二天及时补办。 仓库两天内将产品出库单
报统计裘洁婴，裘洁婴做好成本分析后两天内转交财务。 财务张海龙根据客户发货通知要及时检查产
品出库单有没有开出，如果没有及时找仓库核实，及时补办。
（2） 发货产品根据客户需要附带资料文件
A 产品材料化学成分检测报告
B 产品材料机械性能力学报告
C 产品质量检验报告
D 产品包装明细
（3） 送货单回签
A 产品直接送客户指定仓库的，送货人员在货到后及时取得客户签字认可的收货单。
B 产品直接送港口的，送货人员要及时拿到入仓证明单。
C 产品通过货运公司发走的最晚在30天内取得客户的签收单。
D 以上产品回签单取到后及时转交通及裘洁婴留存。
10 产品质量总结和改进
产品发货后质检刘强，生产管理李修立，孙建彬，根据上批产品生产中出现的生产问题和质量问题作出
总结和改进方案，由候本涛汇总在发货一周内上报李厂长办公室。
11 业务人员及时和客户沟通
产品发货后及时和客户沟通做好售后服务工作，及时解决客户提出的问题。并租促客户按合同规定时间
付清货款。
慈溪市邦和机械配件有限公司
2007年10月30日 |
